常州制药厂有限公司工作人员出差差旅费报销规定
各部门、子公司“
随着社会的发展、宏观环境发生了变化，原先制定的出差差旅费报销标准与目前的实际情况有了一些不适应的地方。为此，本着公平、合理、勤俭的原则，现对我公司差旅费用报销标准修订如下。
一、交通工具标准
| 行政职务 | 飞机列 | 火车 | 轮船 |
|---|---|---|---|
| 总监 | 经济舱 | 硬卧、二等座 | 三等舱位 |
| 主任/经理 | 经济舱 | 硬卧、二等座 | 三等舱位 |
| 一般工作人员 | 经济舱 | 硬卧、二等座 | 三等舱位 |
说明：
- 凡是超标准或超距离使用交通工具的，按标准内同等一般车票价格给予报销。
- 高铁/动车超过5小时可申请飞机经济舱，6折以下（含有6折）机票分管副总批准，6折以上机票总经理批准，持批准乘机批件报销。
- 如需超标准或超距离使用交通工具的，应履行报批程序经由分管副总审批后方可购票，并提供相应等级机票、车票、船票已全部售完的证据。
二、住宿费用标准（元/天）
| 行政职务 | A类城市 | B类城市 | C类城市 |
|---|---|---|---|
| 总监 | 450 | 400 | 300 |
| 主任/经理 | 350 | 280 | 220 |
| 一般工作人员 | 280 | 220 | 180 |
说明：
- A类城市为北京、上海、广州、深圳；B类城市为省会城市及天津、重庆、厦门、青岛、大连、苏州、无锡、宁波、常州等；C类为除A类、B类以外的其他城市。
- 超过限额标准，原则上由个人自理。遇有特殊情况另附说明，经分管副总审核，总经理批准后，予以报销。
- 两人一起出差，同性别的员工要求两人同住。住宿标准按等级标准限额之和的70%予以报销。单人出差或男、女出差人员为单数，其单个人员可选择单间或标准间包住，住宿费按照等级标准限额报销。
- 随同公司级领导出差的工作人员，住宿标准按一般人员开支标准报销。如与公司级领导同室住宿，则按公司领导的开支标准报销。
- 外也会议安排住宿并开具会务费，回单位后不得重复报销住宿费。
- 参加训练、进修、培训班人员如组织单位没有安排住宿的，按上述住宿标准执行。如组织单位安排住宿并收取费用，回单位后不得重复报销住宿费，住宿费报销标准参照上述标准执行。超过最高开支标准按第二条履行审批手续。报销时需提供训练、进修、培训通知书和日程安排。
- 长期驻外人员（一个月以上，含一个月），由总经办统一安排住房协议价。
8.到其他子公司办事，由所在公司安排住宿的，不可报销住宿费。
9.出差人员如投宿亲友处，回单位凭个人书面说明，经领导批准后，按地区住宿标准的50%给予奖励。
三、出差交通费标准
| 行政职务 | A类城市 | B类城市 | C类城市 |
|---|---|---|---|
| 总监 | 按实报销 | 按实报销 | 按实报销 |
| 主任/经理 | 60 | 50 | 40 |
| 一般工作人员 | 50 | 30 | 30 |
说明：
- 用公司车辆到外地出差工作的不得报销市交通费。
- 员工在常州市出差的不享受公杂补贴。
出差人员公杂费原则上每人每天按以上标准执行，费用超标准的需要经由分管副总审批后方可报销。
四、出差餐费补贴
| A类城市 | B类城市 | C类城市 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 50 | 40 | 30 | 在途时间按C类城市标准计算， |
| 星期天休息不工作不报销 |
说明：
- 出差人员的伙食补贴按出差自然（日历）天数实行定额包干，每人每天按照以上标准补贴。
- 出差人员参加会议，在会议上享受伙食开具费用单证的，一律不再报支伙食补贴。
- 出差人员由于工作需要陪同客人就餐并报支就餐费用的，就餐当天的伙食费补贴不再支付。
- 常州市内出差人员一律不再支付伙食补贴。
五、其他类型的出差补助及规定
- 到外地工作，一个月内的按标准减半发给伙食补助费。超过一个月，超过天数不再发给伙食补贴费。如借用到外地工作的差旅费、伙食补助费均由借用单位开支的，不再发给伙食补助费。
- 仓库搬运工，随公司汽车外出提货和送押货车的，住宿费和伙食补贴按标准的70%执行。
- 各类出差人员趁出差或调动工作之便，事先经总经理批准，就近回家探亲、访友、办事的，其绕道车、船费等开支部分由个人自理。在家中探亲、访友的时间里（包括节假日），不准支付伙食补助费、公交费、住宿费及其他补助。
- 各类出差人员在出差期间的游览费（不包括专线车费），一切由个人自理。
- 各类出差人员借支的报销费用由本人亲自到财务部门办理，不得由他人替代，以免出现混乱。出差借支人员应在回厂后5个工作日内到财务部门销账。对长期借支不清者，财务部门有权拒绝办理借支手续，并通知本人在月工资中扣回所借金额。若有特殊情况需加以说明并经分管副总审核，总经理批准。
- 出差人员如未取得国家统一规定的相差票据，将不予报销。
- 各部门人员出差的时间、地点、内容的真实性由部门负责人及分管副总负责，财务部按制度进行审核报销。
- 费用必须在次月报销完毕，逾期将不再予以报销，除非事先得出批准。
- 差旅费报销单的填写要求：时间、内容、出差人员，数据必须真实、完整、清晰，粘贴整齐。
- 营销部门在此基础上制订业务员的差旅费报销规定。
11.本规定从2023年12月12日起执行，原常药厂[2011]第47号文件同时废止。 - 上述出差差旅费报销规定的解释权归财务部。
2023年12月12日